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特种设备安全使用管理标准化表

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  特种设备安全使用管理标准化表_能源/化工_工程科技_专业资料

  特种设备安全使用管理标准化表_能源/化工_工程科技_专业资料。附录 A 参数 序 号 设备 名称 规格 型号 位号 (内部 编号) 使用 证号 注册 代码 设计/ 工作 压力 设计/ 工作 温度 表 A.1 承压类特种设备安全管理台账 安全 主体 介质 材质

  附录 A 参数 序 号 设备 名称 规格 型号 位号 (内部 编号) 使用 证号 注册 代码 设计/ 工作 压力 设计/ 工作 温度 表 A.1 承压类特种设备安全管理台账 安全 主体 介质 材质 制造 单位 出厂 编号 投用 时间 检验 单位 检验 报告 编号 状况 等级/ 检验 结论 检验日期 /下次检验 日期 备注 附录 A 序号 设备名称 安装位臵 (内部编号) 使用 证号 注册 代码 表 A.2 机电类特种设备安全管理台账 特征 参数 制造 单位 出厂 编号 投用 时间 检验 单位 检验报 告编号 检验 结论 检验日期/ 下次检验日期 备注 附录 A 表 制造 单位 出厂 编号 A.3 安全附件(安全阀、爆破片、紧急切断阀、气瓶阀门)管理台账 规格 型号 公称 压力 安装 位臵 安装位臵 工作压力 整定/ 爆破压力 校验 单位 校验 日期 校验报 告编号 下次校验/ 更换日期 使用 状态 序号 名称 附录 A 制造 年月 表 A.4 特种设备(气瓶)台帐 公称工作 压 力 (Mpa) 容 积 (L) 设计 壁厚 (mm) 最近一 次检验 日 期 序 号 设备 品种 充装 介质 制造单位 制造编号 下次检验 日 期 气瓶检验 单位 气瓶使用 登记代码 备注 附录 A 序号 姓名 性别 表 A.5 特种设备作业人员登记台帐 身份证号 工作单位 持证种类 持证项目 首次取证时间 有效期 备注 附录 A 表 A.6 特种设备事故隐患台帐 事故 隐患 存在 的 部门 存在 事故 隐患 的 设备 名称 存在事 故隐患 的设备 编号 事故隐 患的级 别(严 重、一 般) 是否 落实 治理 机构 人员 是否落 实安全 措施应 急预案 序 号 事故隐患的 现状及其 产生原因 事故隐患的危 害程度和整改 难易程度 事故隐患 查出时间 是否落实 治理目标 任务 是否落实 治理 经费物资 是否落实 治理 时间要求 整改 完成 情况 附 录 B 特种设备标志牌 特种设备名称 色标(绿色:正常使用,黄色:暂停使用,红色:禁止使用) 检验合格标志 工作参数 操作人员 设备管理 责任人 应急电话 附 录 C 特种设备事故隐患统计分析报表 填报单位: 一般隐患 排查 特种 设备 治理 隐患 单位 排查 一般 隐患 其中: 已整改 整改率 排查治理重大事故 隐患 排查 重大 隐患 (个) (项) (项) (%) (项) 其中: 已整改 (项) 列入治 理计划 整改率 的重大 隐患 (%) (项) 落实治 理目标 任务 (项) 落实治 理经费 物资 (项) 重大隐患 其中: 列入治理计划的重大事故隐患 其中: 落实治 理机构 人员 (项) 落实治 理时间 要求 (项) 落实 安全措 施应急 预案 (项) (万元) 累计落 实治理 资金 合计 填表人 审核人 批准人 填报日期: 附录 D 特种设备运行故障和事故记录表 设备名称 注册代码 位号(内部编号) 出厂编号 故障(事故)性质 及经过 故障(事故)原因 处理情况 管理人员 记录日期 附录 E 特种设备安全使用管理综合评价表 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表 序号 评价内容及要求 1.1 单位主要负责人应对本单位特种设备的安全全面负责。 评分办法 查岗位职责、任命文件、日常培 训记录等见证资料,缺一项扣 5 分。 查岗位职责和相关培训、日常检 查记录等见证资料。按符合性好、 中、差分别扣 0、5、10 分。 应得分 10 实得分 备注 1.2 设臵的特种设备安全管理机构或者配备的专职、 兼职的安 全管理人员按规定履行职责。 1 管理机构 及 管理人员 10 1.3 单位主要负责人应熟悉特种设备法律法规和相关安全知 识,了解本单位特种设备的安全状况。 1.4 特种设备安全管理人员应对在用特种设备至少每月进行 一次自行检查并做好记录,对异常情况和故障的处理以及安 全隐患的整改应进行跟踪落实。 现场考核答辩,按好、中、差分 别扣 0、3、6 分。 查每月自行检查记录和跟踪落实 安全隐患整改等工作见证资料, 按好、中、差分别扣 0、5、10 分。 6 10 1.5 安全管理人员应掌握特种设备的安全状况和在用状态,做 查设备定期检验计划、检验报告 好特种设备定期检验计划, 应按照安全技术规范的定期检验要 等工作见证资料,按好、中、差 求, 在其安全检验合格有效期届满前 1 个月向当地特种设备检 分别扣 0、3、6 分。 验检测机构提出检验要求,约定在有效期届满前进行检验。 6 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 评分办法 应得分 实得分 备注 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 2.1 应根据本单位实际情况制定特种设备安全管理制度。 内容 至少包括: 2.1安全管理机构职责; 2.2.相关人员岗位职责,内容至少包括: 2.2.1 单位主要负责人职责; 2.2.2 特种设备安全管理负责人岗位职责; 2.2.3 特种设备管理人员岗位职责; 2.2.4 特种设备作业人员岗位职责; 2.2.5 特种设备安全技术档案管理人员岗位职责; 2.2.6 特种设备维护保养人员岗位职责。 2.3 管理制度内容至少包括: 2.3.1特种设备安全操作规程; 2.3.2特种设备安全技术档案管理规定; 2.3.3特种设备经常性维护保养、定期自行检查和运行记录 规定; 2.3.4特种设备定期检验报检和实施规定; 2.3.5特种设备隐患排查治理规定; 2.3.6特种设备作业人员管理和培训教育规定; 2.3.7特种设备采购、验收、安装、改造、使用、修理、报 废等管理规定; 2.3.8特种设备应急专项预案及演练规定; 2.3.9特种设备事故报告和处理规定; 2.3.10贯彻执行 《特种设备使用管理规则》 以及有关安全技 术规范和接受安全监察的规定。 评分办法 应得分 实得分 备注 2 管理制度 及 操作规程 查管理制度文件, 相关人员岗位职 责部分应包含所列相关人员岗位 职责内容, 缺一项扣 3 分。 其他管 理制度内容,缺一项扣 4 分。 22 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 评分办法 应得分 实得分 备注 2.4 应根据特种设备相关的法规、规章、安全技术规范和标准 的规定以及特种设备种类, 编制特种设备各岗位的安全技术操 现场查看,按符合性好、中、差 作规程。 安全技术操作规程上墙, 或印制成册分发至相应岗位, 扣 0、5、10 分。 特种设备作业人员能方便查阅本岗位的安全技术操作规程。 现场查看,查现场的安全管理制 2.5 特种设备安全管理制度、 特种设备安全技术操作规程能得 度和安全技术操作规程等见证资 料应是最新版本,按符合性好、 到有效实施,实施中的版本是最新版本。 中、差扣 0、8、15 分。 3.1 应建立特种设备及其安全附件台帐, 应逐台建立安全技术 档案,帐物相符,能方便索引到相应的档案信息: 3.1.1 特种设备设计、制造、安装、维修、改造等环节原始资 抽查特种设备台帐和安全附件台 料及日常使用状况记录、每月自行检查记录等内容齐全; 档案管理 3.1.2 特种设备安装地点: 特种设备分布、 设备安装位臵清楚; 帐、查看特种设备使用现场和检 3.1.3 使用登记情况:特种设备使用登记证、登记表数据应与 索相应档案。至少能检索到所列 特种设备实际参数一致; 内容,缺一项扣 2 分。 3.1.4 定期检验情况; 3.1.5 维护保养情况; 3.1.6 安全附件情况。 10 15 10 3 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 3.2 应建立特种设备作业人员档案, 能方便索引到相应的档案 信息: 3.2.1 特种设备作业人员基本情况汇总表; 3.2.2《特种设备作业人员证》,证件在有效期内; 3.2.3 特种设备作业人员培训记录。 文件的形式可以是书面的,也可以是电子化形式或其它媒体 形式。 3.4 应将特种设备使用的有关文件和要求对本单位内所有相 关或受影响人员进行传达,并使有关各方及时获得文件的最 新版本。 3.5 特种设备使用运行、维护保养、自行检查、运行故障和事 故记录等的记录应填写完整、字迹清楚、标识明确,相关人 员签字确认,在保存期内妥善保管,便于查阅。 4.1 应建立渠道,定期主动获取法律法规、规章、安全技术规 范和标准等有关文件及本单位特种设备安全管理等信息,并 应及时更新,确认其适用性。 评分办法 抽查特种设备作业人员名册,检 索相应档案。至少能检索到所列 内容,缺一项扣 2 分, 6 应得分 实得分 备注 3.3 特种设备台帐、档案和安全管理文件应由专人妥善保管。 抽查 2 份档案或安全管理文件, 按符合性好、中、差扣 0、 3 、6 分。 抽查 2 份文件,检查规定需要传 达的部门和人员是否得到了文件 的最新版本,是否有记录,按符 合性好、中、差扣 0、3、6 分。 抽查 2 份历史记录,按对应要求, 按符合性好、中、差扣 0、 4 、8 分。 查特种设备安全管理相关法律法 规、规章、安全技术规范和标准 等有关文件及目录清单,按符合 性好、中、差扣 0、3、5 分。 6 3 6 档案管理 8 4 安全管理 5 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 4.2 应将法律法规、规章、安全技术规范和标准等有关文件 及本单位特种设备安全管理信息在内部各层级之间及时有效 地传达,并应将发现的特种设备安全隐患或违规使用行为及 时向相关责任人员通报。 4.3 单位主要负责人应至少每半年召开一次安全工作会议 (客 运索道、大型游乐设施的运营使用单位的主要负责人应至少 每月召开一次安全工作会议),不定期召开事故隐患整改专 题会,督促、检查、落实特种设备的安全使用工作。 评分办法 抽查文件发放记录、传阅记录、安全 隐患整改记录等,按符合性好、中、 差扣 0、3、5 分。 抽查 3 次安全工作会议记录、事 故隐患整改专题会记录,按符合 性好、中、差扣 0、3、5 分。 应得分 实得分 备注 5 5 4.4 有特种设备信息沟通(会议、文件、公告、宣传报道等) 查信息沟通的形式和渠道,按符 的渠道,应与特种设备安全监督管理部门、检验检测机构、专 合性好、中、差分别每项扣 0、3、 业维护保养单位建立有效的联络、交流机制。 5 分。 查特种设备作业人员档案。 查作业人员 的数量、 特种设备作业人员证是否与在 用特种设备的种类和数量相适应。 按符 合性好、中、差扣 0、5、10 分。 现场抽查若干名特种设备作业人员, 有无证上岗, 或未按时复审, 或所从 事的作业与许可项目不符的, 每人次 扣 5 分。 5 5.1 应根据管理层级和特种设备的种类, 配备相应资格项目的 特种设备作业人员。 5 作业人员 管理 5.2 特种设备作业人员应按照国家有关规定经特种设备安全 监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种设备作业 人员证书。 10 15 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 评分办法 查《特种设备作业人员证》,在 5.3 持有《特种设备作业人员证》的人员,应经本单位的法定 代表人(负责人)或者其授权人聘用后,方可在许可的项目 范围内作业。 聘用情况一栏无本单位法定代表 人(负责人)或者其授权人签字、 无聘用单位盖章的,每人次扣 5 分。 5.4 应对上岗前的特种设备作业人员进行特种设备安全、 节能 教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安 全作业、节能知识和作业技能。 查管理制度、新员工入职培训记 录,教育培训的书面记录应经被 培训人员签字确认。按符合性好、 中、差扣 0、4、8 分。 查管理制度、在岗作业人员继续 5.5 应对在岗的特种设备作业人员至少每年进行 2 次安全、 节 能教育培训,及时进行知识更新。 培训记录,教育培训的书面记录 应经被培训人员签字确认。按符 8 8 10 应得分 实得分 备注 6 合性好、中、差扣 0、4、8 分。 6.1 应选用取得相应设计许可单位设计的、 符合本单位使用条 查特种设备安全技术档案,未选择 特种设备 件要求的特种设备,采购具有相应制造许可单位生产的特种 取得相应设计、制造、安装许可的 采购、安 设备,并且由持有相应安装许可的单位安装特种设备。 单位的,扣 6 分。 装、改造、 查特种设备安全技术档案,未选 维修 6.2 应选择取得相应改造、 维修项目许可的单位进行特种设备 择取得相应改造、维修项目许可 与验收 的改造和维修工作。 的单位的,扣 5 分。 6 5 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 6.3 设备启用前,使用单位应组织采购、使用部门及相关技术 人员对设备进行验收,并有验收记录。 7.1 特种设备在投入使用前(需要进行调试运行的,在投入使 用后 30 日内),使用单位应办理使用登记,使用登记证的使 用单位名称及在用状态(在用、停用、注销)与实际情况一 致。 7.2 特种设备发生下列变化的,使用单位应在变化后 30 日内 向当地特种设备安全监督管理部门申请变更: a) 经过改造、重大维修的; b) 改变用途、使用条件的; c) 停用 1 年以上的; d) 重新启用已办理停用的; e) 过户、移装的; f) 存在严重事故隐患,且无改造、维修价值的; g) 超过安全技术规范规定使用年限的。 8.1 特种设备使用场所的条件, 应符合相关设计规范及特种设 备使用说明书限定的使用条件。 8.2 特种设备标志 按本规则 11.2 规定,设立特种设备标志牌 8.3 特种设备作业人员应携带《特种设备作业人员证》上岗操 作,应执行有关安全管理制度,按照特种设备安全技术操作 规程进行操作,不得擅自离岗。 评分办法 每类设备抽查 1-2 台,查看验收 记录,1 台设备缺少验收记录口 1 分 应得分 2 实得分 备注 7 使用登记 及变更 查特种设备台帐、特种设备使用 登记证和使用登记记录,没有按 规定办理登记或及时申请变更 的,每项扣 5 分。 20 8 操作 与 管理 操作 与 管理 现场抽查在用特种设备,发现其超出 许可条件使用的,扣 10 分。 查特种设备使用现场的标志,不 符合要求的,每项扣 2 分。 违反安全技术操作规程操作或擅 自离岗的,扣 10 分。 10 10 10 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 8.4 特种设备运行前、后及运行过程中,作业人员应对特种设 备重要部位、仪表及其显示的参数进行检查和记录分析,做 好运行值班记录和交接班记录。不得随意拆除、挪用或弃臵 安全附件、安全保护装臵或取消其功能。 8.5 特种设备安全管理人员应对特种设备使用状况进行经常 性检查并做好记录,发现问题应立即处理。情况紧急时,可 以决定停止使用特种设备并及时报告本单位特种设备安全管 理负责人。 应按国家相关法规、安全技术规范和标准的规定对特种设备 9 维护保养 进行日常维护保养,对发现的异常情况,应及时处理并且做 好记录。 10.1 按照区域覆盖原则,应选择经核准的特种设备检验检测 机构对特种设备进行定期检验。 10.2 应在设备有效期届满前 1 个月向特种设备检验机构提出 定期检验申请 现场抽查特种设备维护保养记 录,按符合性好、中、差扣 0、5、 10 分。 查特种设备安全技术档案,不按照 区域覆盖原则选择检验检测机构 的扣 4 分。未选择经核准的检验检 测机构的,扣 4 分。 为按时提出的扣 2 分 10 评分办法 现场抽查运行及检查记录、值班 记录和交接班记录,按符合性好、 中、差扣 0、5、10 分。 10 应得分 实得分 备注 现场抽查特种设备安全管理人员 检查记录,按符合性好、中、差 扣 0、5、10 分。 10 8 10 定期检验 2 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 评分办法 现场抽查在用特种设备,发现超出 定期检验合格期限,或不合格,或 存在安全隐患的, 没有禁用标识的, 扣 10 分。 应得分 实得分 备注 10.3 特种设备未经检验或检验不合格的,或者存在安全隐患 的,不得继续使用。 10 11 故障处理 和安全 隐患整改 11.1 对查出的特种设备故障或安全隐患应逐条登记,逐项分 析研究,制定故障处理和安全隐患整改方案,建立故障处理 查故障处理和安全隐患整改台 和安全隐患整改台帐。 帐、工作见证,按符合性好、中、 11.2 故障处理和安全隐患整改有跟踪落实。 差扣 0、5、10 分。 11.3 对威胁特种设备安全的隐患,应立即制定整改方案实施整 改,并应进行相关验收,将整改方案相关的资料存档。 没有事故应急救援预案的扣 5 分, 12.1 应制定可靠的事故应急救援预案。重点监控特种设备事 重点监控特种设备使用单位没有 故应急救援预案应报当地特种设备安全监督管理部门备案。 报送备案的扣 3 分。 查事故应急救援预案,无事故应 急救援组织或人员的,扣 2 分; 未配备必要的事故应急工器具 的,扣 2 分。 查事故应急救援培训记录,按符 合性好、中、差分别每项扣 0、2、 4 分。 10 5 12 事故应急 12.2 应配备必要的事故应急工器具。50 台以上的特种设备使 准备、响应、 用单位应建立事故应急救援队伍,其他特种设备使用单位, 与事故报告、 应配备专职或兼职的事故应急救援人员。 调查、处理 12.3 对特种设备的操作人员和事故应急救援队伍的有关人员 进行培训,使其熟知岗位上可能遇到的紧急情况及应采取的 措施。 4 4 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 12.4 应按照特种设备事故应急救援预案进行定期演练,演练 次数一年不应少于一次。 12.5 应针对特种设备事故应急救援预案演练过程中暴露的问 题进行总结、记录,同时,应借鉴外界的相关事故案例,及 时修订相关的事故应急救援预案。 评分办法 查事故应急救援预案演练方案和 记录,按符合性好、中、差分别 每项扣 0、2、4 分。 查事故应急演练救援预案和演练 记录,按符合性好、中、差分别 每项扣 0、2、4 分。 查是否建立事故报告与处理程序 并制定相应的防范措施和整改措 施。对发生过特种设备事故的单 位,检查有关事故发生后,是否 及时启动程序。按符合性好、中、 差扣 0、5、10 分。 应得分 4 实得分 备注 4 12.6 应制定事故报告与处理程序,并制定出相应的防范措施 和整改措施。 10 13.1 锅炉 特种设备 13 安全使用 管理专项 要求 13.1.1 锅炉房应有泄压口。 13.1.2 锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间不应 锁住或闩住门。 13.1.3 应按照相关安全技术规范的要求进行锅炉水(介)质 处理。 13.2 医用氧舱 13.2.1 有进舱治疗注意事项,有设臵更衣室。 现场核查,其中一项不符合的, 扣 5 分。 10 现场核查,抽查锅炉水(介)质 处理记录等见证资料,其中一项 不符合的,扣 5 分。 10 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 评价内容及要求 13.2.2 有进舱前检查记录。 13.3 电梯 13.3.1 委 托 取 得 相 应 电 梯 维 修 项 目 许 可 的 单 位 按 照 TSG T5001 的规定进行电梯的日常维护保养,监督其至少每 15 日对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查,并在其维护 保养报告上签字确认。 13.3.2 使用规范的《电梯日常维护保养合同》。 13.3.3 在电梯的运行期间按轿厢报警按扭有值班人员回复。 13.3.4 应在电梯显著位臵进行下列标示: a) 《安全检验合格》标志; b) 电梯使用安全注意事项(包括限载人数、额定载重 量、儿童需由成人陪同、禁止推门等内容); c) 视频监控提示; d) 使用管理单位名称、应急救援电话号码; e) 维护保养单位名称及其抢修、投诉电话号码; f) 电梯门钥匙孔警示标志等。 13 特种设备 安全使用 13.4 起重机械 应对在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自 现场核查,按符合性好、中、差 扣 0、5、10 分。 10 现场核查,其中一项不符合的, 扣 5 分。 10 评分办法 应得分 实得分 备注 表 E.1 特种设备安全使用管理综合评价表(续) 序号 管理专项 要求 评价内容及要求 行检查,每年进行一次全面检查,保持起重机械的正常状态。 日常维护保养、自行检查和全面检查应按照 TSG Q5001 的相 关规定和产品安装使用维护说明的要求进行。 13.5 客运索道、大型游乐设施 13.5.1 客运索道、大型游乐设施每日投入使用前,应进行试 运行和例行安全检查,并对安全装臵进行检查确认。 13.5.2 客运索道、大型游乐设施安全注意事项和警示标志应 臵于易于为乘客注意的显著位臵。乘客须知应为中文书写, 其内容应包括:该设施的运动特点、适应对象、禁止事宜及 注意事项等。警示标志应符合国家标准规定。 13.5.3 应对各种游乐设施每半年进行一次较全面的检查维 护,检查情况、检修内容及处理结果应记录存档。 合计 现场核查,检查现场的试运行记 录,没有记录的,扣 10 分,记录 不全的扣 4 分。 现场检查,乘客须知内容有缺项 的 1 项扣 1 分,未张贴的,扣 5 分。 现场核查,检查维护记录,没有 记录的,扣 10 分,记录不全的扣 4 分。 评分办法 应得分 实得分 备注 10

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